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請教大家,上個月免抵退稅申報匯總表中第19欄的免抵稅額,在次月是否要填到增值稅附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,做進項稅額轉出?

84784976| 提問時間:2024 07/09 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個是免稅嗎?不免稅不用調整。
2024 07/09 13:48
84784976
2024 07/09 15:42
不是免稅的,有退稅
郭老師
2024 07/09 15:43
你好,那附表2不要填寫的。
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