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問題已解決

# 提問 #分公司注銷時資產負債表中有其他應付款余額 這影響注銷嗎?謝謝

84785007| 提問時間:2024 07/10 06:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,有余額肯定是會有影響的。
2024 07/10 06:17
84785007
2024 07/10 06:26
那能簡易注銷嗎?
東老師
2024 07/10 06:26
比如說金額很小是可以簡易注銷的
84785007
2024 07/10 06:42
大于多少算大?
東老師
2024 07/10 06:45
一般的話別超過1000的。金額應該就行
84785007
2024 07/10 06:56
那大怎么操作?把其他應付款明細轉化為總公司行不?都算到欠總公司
東老師
2024 07/10 06:58
這個其他應付款實際情況是什么原因形成的
84785007
2024 07/10 07:01
物業公司欠業主的押金 這些未付押金由下一家接管的物業還 當時也有沒收到的物業費也讓下一家收 但收未收的物業費我們未入賬
東老師
2024 07/10 07:03
這個不需要支付了,還是轉到營業外收入
84785007
2024 07/10 07:05
那轉到外收入要產企業所得稅 那未收的物業費未入賬那轉不成營業外支出了 ?是嗎?有啥法?
東老師
2024 07/10 07:08
對,不管之前什么業務,現在就是看賬上科目做
84785007
2024 07/10 07:10
那這個注銷月把未收的物業費做上 再轉到營業外支出行不?
東老師
2024 07/10 07:11
您得做到賬里才能轉營業外支出
84785007
2024 07/10 07:31
那現在記賬里轉外支出行不? 稅局認可壞賬嗎?
東老師
2024 07/10 07:32
這個稅務局不會認可這種營業外支出
84785007
2024 07/10 07:39
但營業外收入認? 其他應付款在賬上掛著行不? 問時就說總公司以后還 還有欠總公司的
東老師
2024 07/10 07:41
這個其他應付款金額有多少
84785007
2024 07/10 07:50
13萬其中欠總公司9萬
東老師
2024 07/10 07:51
你可以先按簡易注銷來提,先操作看看行不行再說。
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