問題已解決
# 提問 #分公司注銷時資產負債表中有其他應付款余額 這影響注銷嗎?謝謝



您好,有余額肯定是會有影響的。
2024 07/10 06:17

84785007 

2024 07/10 06:26
那能簡易注銷嗎?

東老師 

2024 07/10 06:26
比如說金額很小是可以簡易注銷的

84785007 

2024 07/10 06:42
大于多少算大?

東老師 

2024 07/10 06:45
一般的話別超過1000的。金額應該就行

84785007 

2024 07/10 06:56
那大怎么操作?把其他應付款明細轉化為總公司行不?都算到欠總公司

東老師 

2024 07/10 06:58
這個其他應付款實際情況是什么原因形成的

84785007 

2024 07/10 07:01
物業公司欠業主的押金
這些未付押金由下一家接管的物業還
當時也有沒收到的物業費也讓下一家收
但收未收的物業費我們未入賬

東老師 

2024 07/10 07:03
這個不需要支付了,還是轉到營業外收入

84785007 

2024 07/10 07:05
那轉到外收入要產企業所得稅
那未收的物業費未入賬那轉不成營業外支出了 ?是嗎?有啥法?

東老師 

2024 07/10 07:08
對,不管之前什么業務,現在就是看賬上科目做

84785007 

2024 07/10 07:10
那這個注銷月把未收的物業費做上
再轉到營業外支出行不?

東老師 

2024 07/10 07:11
您得做到賬里才能轉營業外支出

84785007 

2024 07/10 07:31
那現在記賬里轉外支出行不?
稅局認可壞賬嗎?

東老師 

2024 07/10 07:32
這個稅務局不會認可這種營業外支出

84785007 

2024 07/10 07:39
但營業外收入認?
其他應付款在賬上掛著行不?
問時就說總公司以后還 還有欠總公司的

東老師 

2024 07/10 07:41
這個其他應付款金額有多少

84785007 

2024 07/10 07:50
13萬其中欠總公司9萬

東老師 

2024 07/10 07:51
你可以先按簡易注銷來提,先操作看看行不行再說。
