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問題已解決

老師,請(qǐng)問匯算清繳涉及的納稅調(diào)增調(diào)減 直接沖減未分配利潤(rùn)嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2024 07/11 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個(gè)不需要調(diào)賬的,做賬沒錯(cuò),只是算稅調(diào)整
2024 07/11 11:17
84785010
2024 07/11 11:33
但是后面納稅調(diào)增的話,所得稅會(huì)增加,就直接借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款嗎? 不影響去年的未分配嗎?
家權(quán)老師
2024 07/11 11:34
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
84785010
2024 07/11 11:39
那如果調(diào)減的話,就反向做賬就行了嗎?
家權(quán)老師
2024 07/11 11:40
是的,退稅就是反向做賬就行了
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