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問題已解決

1.暫估成本(金額不確定200萬且無發票)不考慮進項稅額 借 庫存商品200 0000 貸 應付賬款-暫估2000000 2.預付120萬(還沒取得發票) 借 應付賬款-暫估1200000 貸 銀行存款1200000 3.有發票了 實際結算210萬 借 庫存商品100000 應付賬款-暫估800000 貸銀行存款900000 缺點 提現不了應付賬款-A只能體現暫估金額 這樣對嗎

84785031| 提問時間:2024 07/12 14:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,會計處理沒有問題。應付賬款-暫估下面可以設置核算項目,體現供應商。
2024 07/12 14:44
84785031
2024 07/12 15:04
我知道 我掛了供應商了 應付賬款科目一暫估 掛的 供應商 ,一個是應付賬款-A 我的意思沒法通過暫估 轉到應付賬款
84785031
2024 07/12 15:05
情況2 (金額不確定200萬且無發票)不考慮進項稅額 借 庫存商品200萬 貸 應付賬款 暫估200萬 來發票確定結算金額210 借 應付賬款 暫估200萬 庫存商品10 貸 應付賬款-A 210 實際付款 借 應付賬款-A 200 貸 銀行存款 200 您在看看這個
小敏敏老師
2024 07/12 15:11
可以先把暫估那筆分錄紅沖,然后再按發票金額做一下,就能計入應付賬款-A。
小敏敏老師
2024 07/12 15:14
這樣做也可以,也可以像上面那樣先沖紅,再正常記。
84785031
2024 07/12 15:17
沒法紅沖 因為發票目前還沒有來 結算金額也不確定 然后老板就要先付120萬 先付的120萬 不知道怎么走科目了
小敏敏老師
2024 07/12 15:34
先付的120萬計入預付賬款或應付賬款-A,這個跟暫估不發生沖突。
84785031
2024 07/12 18:03
我之前沒有掛應付賬款A呢 掛預付怎么做賬麻煩都給寫一下 我寫過 沒寫通,既有預付還要暫估還得有 應付賬款A這三個科目都得存在 我不會了
小敏敏老師
2024 07/12 18:14
借:預付賬款-A 貸:銀行存款 如果記預付了,后期收到發票時如果不通過預付核算,預付賬款和應付賬款需要對沖一下。
84785031
2024 07/12 18:28
借 預付 貸 銀行 借 應付 ~暫估 貸 預付 借 預付~暫估 貸銀行 ?
小敏敏老師
2024 07/12 19:16
就做第二個分錄吧
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