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問題已解決

老師,這道題目該怎么做,能幫我寫下具體的計算過程嗎

84784956| 提問時間:2024 07/16 12:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 C正確 選項A表述不正確:無形資產計稅基礎=600*200%-600*200%/10/2=1140 選項B表述不正確:研發支出形成的無形資產雖然產生可抵扣暫時性差異,但是不確認遞延所得稅資產; 選項C表述正確:應交所得稅(1000-400*1-600/10/2)*0.25=142.5 選項D表述不正確:研發支出中的費用化支出不產生暫時性差異。
2024 07/16 12:28
84784956
2024 07/16 15:24
不太明白這個應交所得稅怎么算的,能用1000減去費用化,還減去什么了呢
bamboo老師
2024 07/16 15:27
減去加計扣除費用化研發支出跟形成無形資產后攤銷的加計扣除啊 您沒有學所得稅章節嗎?
84784956
2024 07/16 17:41
學了,但是我的理解,一直認為要賬面上個稅法上進行比較,得出差異這些
bamboo老師
2024 07/16 17:48
這個就是差異啊 研發加計扣除的
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