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問(wèn)題已解決
有一批貨實(shí)際是6月份出貨了，但是在7月份開(kāi)出發(fā)票，出倉(cāng)單是6月份的日期，賬上在7月份確認(rèn)收入和成本，6月份會(huì)計(jì)沒(méi)有任何分錄，稅務(wù)上可以的嗎？
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你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，當(dāng)然是不可以的
因?yàn)?月份就出貨了，就應(yīng)當(dāng)在6月份做收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的
2024 07/16 16:05
84785044 
2024 07/16 16:06
現(xiàn)在就是7月才開(kāi)出發(fā)票
84785044
2024 07/16 16:06
有什么補(bǔ)救辦法嗎？
鄒老師 
2024 07/16 16:08
你好，把 出貨時(shí)間也做成7月份，而不是6月份。
84785044
2024 07/16 16:10
因?yàn)檫@批貨是賣(mài)給出口公司的，出口公司的報(bào)關(guān)出口日期是6月
鄒老師
2024 07/16 16:11
你好，報(bào)關(guān)出口日期是6月，那就應(yīng)當(dāng)6月份開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入才對(duì)啊。
你需要把你賬面確認(rèn)收入的時(shí)間，從現(xiàn)在7月份往前提一個(gè)月。
84785044
2024 07/16 16:15
那申報(bào)表是不是要修改？
鄒老師
2024 07/16 16:15
你好，是的，需要同步更正的
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