00:10:00
問題已解決
老師，6月份開的發票，七月份才收到錢和成本票，但6月份已經確認收入了，但是沒有成本票， 要怎么辦？或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
6月成本暫估? 這樣的
2023 07/14 12:34
84784956 
2023 07/14 13:29
好的，那七月做沖銷嗎？沖銷的會計分錄怎么做？
玲老師 
2023 07/14 13:44
6月的分路一模一樣，金額用負數，這個就是紅沖。
84784956
2023 07/14 15:25
那這個月暫估成本的分錄怎么做
玲老師
2023 07/14 15:29
你好，請說一下您具體業務具體是什么？庫存商品還是啥？
84784956
2023 07/14 15:30
種植工時費
84784956
2023 07/14 15:31
老師成本票的入賬金額是含稅還是不含稅的
玲老師
2023 07/14 15:37
你好，那是臨時工發生的工資沒有取得發票，是這情況嗎？
84784956
2023 07/14 18:37
老師，開了外經證后在外地預繳了稅款后，在申報表里第23行需要填預繳的金額嗎？我填進去之后就提示圖片上這個了？要怎么辦？
玲老師
2023 07/14 19:09
你好，咱第1個問題還有疑問嗎？
84784956
2023 07/14 19:15
沒有了。需要老師幫忙解決后面的這個問題
玲老師
2023 07/14 19:20
那你看一下你本期實際交的是不是小藝預交的，咱實際交多少，預交了多少？
84784956
2023 07/14 19:30
預繳了3006.39元，實際要繳納5781.37元
84784956
2023 07/14 19:46
但是我們這邊增值稅已經扣款成功了，外地預繳增值稅是扣款成功后才預繳的
玲老師
2023 07/14 20:43
是先預交再機構所在地申報時扣除，
84784956
2023 07/14 22:07
所以現在是沒辦法扣除了嘛？就只能重新交一次稅了嗎？
玲老師
2023 07/14 22:14
稅款哪個月預交的，
玲老師
2023 07/14 22:15
6月預交的可以扣，
7月繳的，在6月申報不能扣，7月交稅時可以扣
84784956
2023 07/14 22:34
今天繳的呢。那這個月多繳的增值稅是要退稅了還是怎么辦呢？
玲老師
2023 07/15 08:02
可以申請退稅或者抵扣以后稅款都可以
閱讀 396
描述你的問題，直接向老師提問
22
意見反饋
