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問題已解決
我身兼A B兩家公司的財務(wù)，我的社保原先在A公司購買，現(xiàn)在老板要求我的工資和社保在B公司出，那B公司計提和發(fā)放社保、工資的分錄怎么做
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你好，計提工資借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬
計提社保借:管理費用-社保單位部分貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
2024 07/21 22:22
王曉曉老師 
2024 07/21 22:22
買社保借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸:銀行存款
王曉曉老師
2024 07/21 22:23
發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-社保個人部分
銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84785043 
2024 07/21 22:40
發(fā)工資的時候做：銀行存款換其他應(yīng)付款-
然后再做一條憑證還給A公司
借：其他應(yīng)付款-＊＊
貸：銀行存款
這樣做對嗎？
王曉曉老師
2024 07/21 22:43
如果是a先墊付，那就是的了
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