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如果修改以前年度個人所得稅報表,會有什么影響呢?賬務會有哪些變動呢

84784950| 提問時間:2024 07/22 09:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果修改以前年度個人所得稅報表,具體是修改里面的什么數據呢?
2024 07/22 09:26
84784950
2024 07/22 10:05
①就是把有個人的工資金額進行了刪除更正,但是這個人的工資又發放了,賬務處理應該怎么變化呢? ②如果只是以前年度個稅的失業保險費忘記填寫金額了,這個有沒有必要去進行更正報表呢?還有就是更正這個失業保險費對賬務有沒有影響?需不需要調賬呢?
鄒老師
2024 07/22 10:06
你好 1,把之前計提的分錄紅沖。 然后按更正之后的金額做計提,發放分錄 2,需要做更正 有影響 可以沖銷之前錯誤的憑證,然后做正確的
84784950
2024 07/22 10:15
1.分錄是什么呢?對公司有沒有影響呢?會不會查賬呢? 2.只是申報表忘記填寫金額了?但是賬務是處理是正確的,這個也需要進行更正申報?還有這個更正失業保險費金額不會產生什么滯納金和稅費嘛?
鄒老師
2024 07/22 10:16
你好,如果修改以前年度個人所得稅報表,具體是修改里面的什么數據呢? (你這個還沒有回復我呢)
84784950
2024 07/22 10:19
回復了啊,就是把某個人的數據進行刪除了。
鄒老師
2024 07/22 10:21
你好 1,分錄就是我回復的這樣 有可能被查詢,會有影響 2,需要更正,因為可能會影響個人所得稅的納稅金額 這個沒有滯納金,因為失業保險費只有可能導致減少納稅,而不是增加納稅?
84784950
2024 07/22 10:27
那如果失業保險金沒有更正的話,這個有影響不呢?因為是2021年度和2022年度的,一共只有四個月。不更正的話
鄒老師
2024 07/22 10:27
你好,有,因為可能會影響個人所得稅的稅款金額。
84784950
2024 07/22 10:31
哦,那是不是只更正未填寫的月份就行了,賬務不會有變化?因為都是計提了社保和發放了,只是申報時金額漏填寫了啊
鄒老師
2024 07/22 10:32
你好 是更正未填寫的月份,財務是可能會發生變化的,比如可能導致 個人所得稅減少了
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