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一般納稅人,上期有留底稅額,抵減本期銷項稅,應(yīng)該填到那一列

84784980| 提問時間:2024 07/28 16:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不用填,主表自動抵減上期留抵,
2024 07/28 16:56
84784980
2024 07/28 17:05
老師這個是不是表示還欠稅呢
廖君老師
2024 07/28 17:42
您好,對不起,剛才斷網(wǎng)了,請原諒 25行是表示上期沒有繳稅哇 “期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”。該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目貸方期初余額一致,如為多繳,該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——未交增值稅”明細(xì)科目借方期初余額一致。“本年累計”欄數(shù)據(jù)應(yīng)填寫納稅人上年度末的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”數(shù)。
84784980
2024 07/28 17:59
留底稅額,如果沒有進項稅轉(zhuǎn)出事項實事項出現(xiàn),或者退稅的可能情況下,是不是不應(yīng)該在進項稅轉(zhuǎn)出14欄填列。
廖君老師
2024 07/28 18:02
您好,是的,14行是附表二的進項稅轉(zhuǎn)出讀過來的,不是自己填的
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