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老師，我結轉制造費用有筆數據上個月掛錯現在調回來了余額在貸方，我結轉金額寫在借方，還是在貸方寫個負數？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
寫借方就可以了。
2024 08/04 15:03
84785026 
2024 08/04 15:08
那結轉金額對不上總余額？
郭老師 
2024 08/04 15:09
怎么對不上總余額的
84785026
2024 08/04 15:11
一個是763630.56，一個是787811.23
84785026
2024 08/04 15:12
兩個相差剛剛是哪那個貸方余額
郭老師
2024 08/04 15:14
他兩個這里沒有對比性，你第二個它只能顯示的是借方復數。
郭老師
2024 08/04 15:14
然后你做憑證的時候放到借方貸方都行。
84785026
2024 08/04 15:15
那總余額對不上，我怎么弄？
郭老師
2024 08/04 15:19
這里的余額和你的科目余額表一致就可以
等于存貨
郭老師
2024 08/04 15:19
且制造費用月末是沒有余額的。
84785026
2024 08/04 15:20
我把貸方余額那個數字結轉的時候寫在貸方為負數，總金額就對上了。這個沒問題吧？
郭老師
2024 08/04 15:21
沒有問題的，可以的。
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