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老師,以前年度項目,未付款,也沒有收到發票,沒有賬務處理,今年收到這個項目發票,還要付款,怎么賬務處理

84784963| 提問時間:2024 08/06 09:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這是跨年成本費用,依原業務做的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。 上面調整分錄里有往來賬科目余額,付款時,借:往來賬科目 貸:銀行
2024 08/06 09:30
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