只填寫轉(zhuǎn)出的稅額金額對嗎

是的，填轉(zhuǎn)出的稅金就行

貸：銀行存款 待認(rèn)證金額已認(rèn)證也已做稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么處理

直接做不抵扣勾選。為啥要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢？

借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 待認(rèn)證金額已認(rèn)證也已做稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么處理

剛剛寫錯了

沒有不抵扣勾選

是在國家電子稅務(wù)局認(rèn)證沒有的模塊

借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)+---進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

就是那樣處理就行了

老師有點(diǎn)不理解

意思是那個不能抵扣的稅轉(zhuǎn)入費(fèi)用

可以這樣做嗎

借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)?發(fā)票價稅合計 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額?發(fā)票的增值稅 貸：銀行存款?發(fā)票價稅合計 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?發(fā)票的增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 會有貸方余額有關(guān)系嗎

不需要管那個余額，正確申報增值稅就行