只填寫轉出的稅額金額對嗎

是的，填轉出的稅金就行

貸：銀行存款 待認證金額已認證也已做稅額轉出，轉出分錄怎么處理

直接做不抵扣勾選。為啥要做進項轉出呢？

借：管理費用--業務招待費 應交稅費--待認證進項稅額 貸：銀行存款 待認證金額已認證也已做稅額轉出，轉出分錄怎么處理

剛剛寫錯了

沒有不抵扣勾選

是在國家電子稅務局認證沒有的模塊

借：管理費用--業務招待費 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 應交稅費-增值稅-進項轉出

借：管理費用--業務招待費 貸應交稅費+---進項稅額轉出

就是那樣處理就行了

老師有點不理解

意思是那個不能抵扣的稅轉入費用

可以這樣做嗎

借：管理費用--業務招待費?發票價稅合計 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項稅額?發票的增值稅 貸：銀行存款?發票價稅合計 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出?發票的增值稅

應交稅費-增值稅-進項轉出 會有貸方余額有關系嗎

不需要管那個余額，正確申報增值稅就行