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問題已解決

劉艷紅老師,我們一個客戶要我們給他開一張6個點的現代服務費居間服務的專票,這個可以開嗎

84785036| 提問時間:2024 08/06 22:15
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是實際業務嗎
2024 08/06 22:35
84785036
2024 08/06 22:37
我不曉得是不是實際業務,今天那個客戶說要簽協議,要通過我們把錢付給他們
84785036
2024 08/06 22:38
應該是**內的
84785036
2024 08/06 22:40
上次他們就發生過一次,業務是我們跟一個公司簽的,另外一個個體來做的,個體用的我們的資質做的,錢是那個公司付給我們,我們又付給個體
84785036
2024 08/06 22:41
個體要認稅
劉艷紅老師
2024 08/07 09:22
只要是真實的業務是可以開的,這個沒有問題,三流一致就行
84785036
2024 08/07 09:25
老師,我剛剛問了客戶他說一年也就10萬多,我給他說的10到11個點都可以談,你覺得我們這個虧不呢
劉艷紅老師
2024 08/07 10:01
你們企業所得稅是幾個點
84785036
2024 08/07 11:21
是的,實際業務,外賬給我說的利潤在一百萬以內是5%
劉艷紅老師
2024 08/07 11:22
可以的,可以開的,這個沒有問題
84785036
2024 08/07 11:23
我按他單筆的這個營業收入暫估,增值稅,附加,所得稅,這幾項算下來是11個點,按所開專票增值稅為6%這樣算的
84785036
2024 08/07 11:25
我的計算方式老師幫我看一下對不:6%*(1+(12%*50%))+5%
劉艷紅老師
2024 08/07 11:25
是的, 這樣算沒有問題的
84785036
2024 08/07 11:39
謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/07 11:40
不客氣,很高興幫你
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