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問題已解決

15年收到的進(jìn)項(xiàng)票,17年做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何在電子稅務(wù)局里面查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的明細(xì)?

84784951| 提問時(shí)間:2024 08/07 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去看你的增值稅申報(bào)表,這么長(zhǎng)時(shí)間的不一定能查到。你當(dāng)時(shí)有有紙質(zhì)的嗎?電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)計(jì)價(jià),那里面有歷史申報(bào)查詢打印。
2024 08/07 12:53
84784951
2024 08/07 12:57
增值稅申報(bào)表可以看到17年有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是只能看到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出總金額,沒有明細(xì),現(xiàn)在需要提供證明材料證明當(dāng)初這一家的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳了稅款,不知道明細(xì)在哪里查
郭老師
2024 08/07 12:58
那你看你憑證帳上怎么做的
84784951
2024 08/07 13:00
就是憑證找不到了,那時(shí)候是手工賬,沒有電子檔
郭老師
2024 08/07 13:02
查不到,沒有其他的方法 你可以看附表2的明細(xì),能知道具體的什么原因。如果是開了紅字信息表的,那就是在20行里面填寫的。
84784951
2024 08/07 13:05
附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有數(shù)據(jù),就是看不到明細(xì)
郭老師
2024 08/07 13:06
你好,具體的哪一行有金額?
84784951
2024 08/07 13:08
是附表二第23b欄
84784951
2024 08/07 13:09
還有第19欄
郭老師
2024 08/07 13:11
19是稅務(wù)局不允許你們抵扣的
郭老師
2024 08/07 13:11
這個(gè)23B 可能性很多,有可能是你們不想抵扣,或者是這個(gè)發(fā)票有異常
84784951
2024 08/07 13:12
是的,那這一欄有辦法查到明細(xì)嘛?
郭老師
2024 08/07 13:12
不能 查不到 誰也查不到
84784951
2024 08/07 13:13
明白了,謝謝啦
郭老師
2024 08/07 13:17
不用客氣,工作愉快
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