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這兩題為什么一個確認代轉銷項稅額,一個不確認

84784967| 提問時間:2024 08/15 23:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在第一題中,甲公司向乙公司銷售家具產品,由于存在可能贈送衣柜的情況,這部分贈品對應的增值稅在交付贈品時才需要繳納,所以先計入 “應交稅費 -- 應交增值稅(待轉銷項稅額)”。 而在第二題中,甲公司與乙公司的交易中沒有類似的特殊情況,不存在需要暫時掛賬等待后續確認銷項稅額的情形,所以不確認待轉銷項稅額。 例如,在第一題中,贈品衣柜的增值稅繳納時點與家具產品的銷售時點不同,所以要分開處理;而第二題的交易相對簡單直接,不存在這種時間差異和特殊情況。
2024 08/16 07:52
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