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問題已解決
老師，前期申報的增值稅征管員發現需要做進項稅轉出，是1月份的業務，我就更正了1月份的申報表，做了進項稅轉出處理，轉出之后要多交增值稅也用7月的留底進行了抵扣，現在這筆業務的會計分錄應該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進項稅轉出，貸記進項稅可以嗎？
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你好
什么原因需要轉出的
2024 08/16 17:10
84784954 
2024 08/16 17:11
是免稅項目不能分攤的費用產生的進項稅。
郭老師 
2024 08/16 17:13
借主營業務成本等
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
七月份
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784954
2024 08/16 17:15
老師，這兩筆分錄都做在7月份嘛。
郭老師
2024 08/16 17:15
不是
第一個一月份
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