00:10:00
問題已解決
請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票，是按預付賬款入得賬，本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣，借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸預付賬款 這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）貸預付賬款
2024 08/17 11:17
84784952 
2024 08/17 11:19
啊 7月份是按應交稅費應交增值稅進項稅額入的賬怎么辦
小菲老師 
2024 08/17 11:20
同學，你好
這么做的話，進項就是抵扣了
84784952
2024 08/17 11:21
那我需要怎么改
小菲老師
2024 08/17 11:22
同學，你好
借：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
84784952
2024 08/17 11:24
之前做過的不用紅沖 直接做一個這個分錄嗎
小菲老師
2024 08/17 11:25
同學，你好
嗯嗯，是的
84784952
2024 08/17 11:27
上個月收到好幾張之前的發票，都是按進項稅額入的賬，這次都轉到這一個會計分錄上嗎
小菲老師
2024 08/17 11:27
同學，你好
嗯嗯是的
84784952
2024 08/17 11:37
我可以不新增這個分錄 直接7月份的反結賬修改進項稅額未待認證嗎
小菲老師
2024 08/17 11:38
同學，你好
是可以的
84784952
2024 08/17 11:40
那7月結賬的時候增值稅怎么結轉
小菲老師
2024 08/17 11:42
同學，你好
放在：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額），不結轉
84784952
2024 08/17 11:56
新打印的修改的7月份的憑證放到哪里呢
小菲老師
2024 08/17 11:57
同學，你好
放在7月份里面
閱讀 369
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
