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老師：內丈，員工生育休假發基本工資，每月都有計提，在下月發放，現在生育津貼拔下來了，要把差額轉員工，怎樣做分錄？
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您好，這個的話，是差額再給員工支付嗎？
2024 08/19 16:09
84785027 
2024 08/20 08:40
是的，打個比方，每月給1000，給3個月，津貼撥下來是5000，5000-3000=2000.差額2000給回員工
84785027
2024 08/20 08:40
怎樣做分錄
小鎖老師 
2024 08/20 08:49
這個的話每個月，借方其他應收款1000，貸方銀行存款1000，然后等到收到借方銀行存款5000貸方其他應收款3000 其他應付款2000
84785027
2024 08/20 08:51
如果每月發的時候，我做的分錄是職工薪酬呢？
84785027
2024 08/20 09:02
借職工薪酬，貸銀行存款
小鎖老師
2024 08/20 09:47
那你就是? 借 銀行存款 5000? 貸 其他應付款 2000??職工薪酬3000
84785027
2024 08/20 10:23
每個月的1000元，我都有計提的
小鎖老師
2024 08/20 10:24
嗯嗯，那就是這樣做的哈
84785027
2024 08/20 13:13
現在的分錄是借，銀行存款5000，貸其他應付款2000，3000進什么科目？
小鎖老師
2024 08/20 13:43
應付職工薪酬，就是你之前借方的
84785027
2024 08/20 15:29
但我3個月都有計提
小鎖老師
2024 08/20 15:55
對啊，一個月1000，三個月合計不是3000嗎這個
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