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小規(guī)模如何申報(bào)1%普票增值稅,減免的2%在哪里填?

84785005| 提問時(shí)間:2024 08/21 09:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們是超過30萬了嗎,一個(gè)季度
2024 08/21 09:59
84785005
2024 08/21 10:01
不是,是收到的2023年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我一季度按3%申報(bào)的,專管員讓更正申報(bào),改成1%,普票就這一筆59.66(不含稅金額)
小鎖老師
2024 08/21 10:02
將不含稅收入填入到應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率欄目中。將減征2%的銷售額填入到免稅銷售額欄目中。最終,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額按1%征收率計(jì)算得出。點(diǎn)擊申報(bào)即可。
84785005
2024 08/21 10:19
好的,謝謝老師。
小鎖老師
2024 08/21 10:20
不客氣的,祝您開心
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