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為什么進項稅額轉出的分錄是 借:待處理財產損溢,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),不是貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

84784997| 提問時間:2024 08/25 15:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是轉出的這個才對,用這個轉出去轉到未交增值稅,這個意思
2024 08/25 15:14
84784997
2024 08/25 20:39
老師,請問能提供一下完整分錄嗎,包括進項稅額和進項稅額轉出,轉到未交增值稅的分錄
小鎖老師
2024 08/25 20:40
是這樣的,? 借 庫存商品? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出? ?借?應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出? ? 貸 應交稅費 未交增值稅,這樣的
84784997
2024 08/25 20:41
這樣的話,應交增值稅(進項稅額)不是會一直有借方余額嗎,借方對應的是已抵扣的增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:42
那個?進項稅額轉到和未交增值稅,這個是抵消了啊
84784997
2024 08/25 20:45
意思是還有一條分錄,借應交增值稅-未交增值稅,貸應交增值稅-進項稅額,對嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:46
嗯對,是這意思的哈
84784997
2024 08/25 20:48
轉到未交增值稅是每個月末都要做的分錄嗎,如果進項稅未抵扣,也要通過進項稅額轉出結轉到未交增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:48
這個的胡 是每個月都做的,這個是
84784997
2024 08/25 20:49
如果進項稅未抵扣,也要通過進項稅額轉出結轉到未交增值稅嗎
小鎖老師
2024 08/25 20:52
是啊這個是每個月結轉
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