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問題已解決

老師,增值稅主表第32行期末未繳稅額,我們是負(fù)數(shù)這個(gè)是正常的嗎?

84785009| 提問時(shí)間:2024 08/26 10:40
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)代表是進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,有留底的意思
2024 08/26 10:41
84785009
2024 08/26 10:45
是進(jìn)項(xiàng)留抵稅額嗎?
劉艷紅老師
2024 08/26 10:47
是的,是的,就是這個(gè)意思
84785009
2024 08/26 10:49
但是我們賬上沒有這么多留抵稅額呀
劉艷紅老師
2024 08/26 10:50
你認(rèn)證的沒有抵扣和這個(gè)不相符,是吧
84785009
2024 08/26 10:51
是的,然后我想知道這個(gè)25行是怎么算出來(lái)的,因?yàn)槲覀儓?bào)表一直是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2024 08/26 10:56
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
劉艷紅老師
2024 08/26 10:56
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就會(huì)這樣了
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