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23年做賬借稅金及附加貸應繳所得稅 24年審計提出調(diào)整借所得稅貸稅金及附加 那我是不是只需要按照審計的借所得稅貸稅金及附加然后做一筆借所得稅費用貸應交所得稅
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是的，對的，是這么做的。
2024 08/26 16:32
84785003 
2024 08/26 16:34
還需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？因為是23年的
郭老師 
2024 08/26 16:35
你好，如果是企業(yè)會計準則，用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準則，按照你寫的就行
84785003
2024 08/26 16:37
我按照我上面的做法我的所得稅費用借方余額了
郭老師
2024 08/26 16:37
月末結轉(zhuǎn)到本年利潤就行。
84785003
2024 08/26 16:38
那我今年不是直接所得稅就增加了9000多了嗎？
郭老師
2024 08/26 16:40
是的，增加了所得稅費用，減少了稅金及附加。
84785003
2024 08/26 17:00
那我去年的那幾筆需要紅充嗎
郭老師
2024 08/26 17:00
不需要
不是借所得稅費用貸稅金及附加已經(jīng)做了，這個已經(jīng)紅沖了。
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