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老師,本月一般納稅人進項比銷項多,還要做結轉的分錄嗎?

84784978| 提問時間:2024 08/30 14:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
本月一般納稅人進項比銷項多,可不結轉
2024 08/30 14:51
84784978
2024 08/30 14:52
哦,那下個月留抵的時候賬怎么平?
文文老師
2024 08/30 14:56
銷項大于進項時,再與往常一樣結轉
84784978
2024 08/30 15:05
可是這個月有留底啊,那個賬怎么平,結轉的時候那個應交稅費要減去留抵稅的嗎?
文文老師
2024 08/30 15:11
沒關系,不結轉,形成應交稅費負數
84784978
2024 08/30 15:17
如果下個月減去留底,還要交一點稅,結轉的時候是不是結轉兩個月的銷項和進項?
文文老師
2024 08/30 15:37
是結轉兩個月的銷項和進項
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