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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2x23年12月31日,甲公司應納稅所得額為2000萬元,因交易性金融資產公允價值發生變動確認遞延所得稅資產20萬元,因其他債權投資公允價值變動確認遞延所得稅負債30萬元。不考慮其他因素,甲公司2x23年利潤表中“所得稅費用”項目應列示的金額為

84784983| 提問時間:2024 09/03 10:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當期應交所得稅?=?應納稅所得額?×?所得稅稅率?=?2000×25%?=?500(萬元) 遞延所得稅費用?=?遞延所得稅負債發生額?-?遞延所得稅資產發生額?=?30?-?20?=?10(萬元) 所得稅費用?=?當期應交所得稅?+?遞延所得稅費用?=?500?+?10?=?510(萬元) 所以,甲公司?2x23?年利潤表中?“所得稅費用”?項目應列示的金額為?510?萬元。
2024 09/03 10:48
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