我們公司也沒(méi)有報(bào)銷流程，如果有的話還請(qǐng)來(lái)一份

好的，這里提供一個(gè)基本的報(bào)銷流程模板： 1. 提交報(bào)銷單：收集好發(fā)票、收據(jù)等憑證。 2. 填寫報(bào)銷單：詳細(xì)記錄支出項(xiàng)目、金額、日期等信息。 3. 部門審核：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)支出合理性。 4. 財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)人員檢查單據(jù)、金額無(wú)誤后簽字。 5. 總經(jīng)理審批：重大支出需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6. 財(cái)務(wù)支付：審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入員工賬戶。

老師這樣的報(bào)銷流程就行了是吧

嗯，這個(gè)流程挺基礎(chǔ)的，適用于不少情況。記得每一步都仔細(xì)核對(duì)，確保順利報(bào)銷。有啥不清楚的，直接說(shuō)哈。