問題已解決
老師,去年7月份的這張憑證做錯了怎么修改?



符號正確的應該是哪一個?
2024 09/05 16:18

郭老師 

2024 09/05 16:18
正確的應該是哪一個?

84784987 

2024 09/05 16:18
正確的是辦公費—咨詢費

84784987 

2024 09/05 16:19
現在發票開進來的是咨詢費

郭老師 

2024 09/05 16:19
不建議修改了,就這樣就行服務費可以的

84784987 

2024 09/05 16:22
現在票開進來了,我需要在寫個什么分錄?上圖是那會沒票直接付款分錄。

郭老師 

2024 09/05 16:23
借其他應付款。貸,利潤分配,未分配利潤。
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應付款。

84784987 

2024 09/05 16:24
利潤分配為什么要寫進去呢

郭老師 

2024 09/05 16:25
跨年了,用利潤分配未分配利潤呀。

84784987 

2024 09/05 16:25
相當于是用他過渡一下?

郭老師 

2024 09/05 16:26
不是過度,涉及到以前年度的費用,用利潤分配,未分配利潤或是以前年度損益調整。

84784987 

2024 09/05 16:27
這個款式我們付出去的,現在票回來了。也需要用利潤分配未分配利潤嗎?

84784987 

2024 09/05 16:28
老師還能收到信息嗎

郭老師 

2024 09/05 16:31
是的,是的,也是需要的。我用其他應付款這個科目是用來過渡的,因為錢沒有退回來,你沒法紅沖,沒法做借銀行存款,所以給你用了一個往來科目過渡了一下。
