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問題已解決

發現去年的憑證做錯了怎么辦

84785025| 提問時間:2020 05/19 11:09
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協會會員
發現以前年度記賬憑證中有錯誤(指科目和金額)并導致賬簿登記錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。更正由于錯誤對會計產生的影響。例如:發現去年有一張管理費用支出憑證的金額本應是5600元,記賬時誤記6500元,則導致利潤減少900元。此時更正分錄是: 借:現金(或其他科目) 貸:以前年度利潤調整
2020 05/19 11:10
84785025
2020 05/19 11:16
用的是小企業會計準則,不能用以前年度損益調整吧,我這個 是科目寫錯了怎么辦?
龍楓老師
2020 05/19 11:18
你好,可以直接用未分配利潤的啊
84785025
2020 05/19 11:26
去年登記的錯誤的是:管理費用—職工教育經費 貸:應付職工薪酬—員工培訓費 借:應付職工薪酬—員工培訓費 貸:銀行存款 正確應該是:借:應付賬款 貸:銀行存款 這個應該怎么填啊?
84785025
2020 05/19 11:27
去年登記的錯誤的是:管理費用—職工教育經費 貸:應付職工薪酬—員工培訓費 借:應付職工薪酬—員工培訓費 貸:銀行存款 正確應該是:借:應付賬款 貸:銀行存款 這個應該怎么調整啊?
龍楓老師
2020 05/19 14:41
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整。借應付賬款貸應付職工薪酬,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交企業所得稅,借以前年度損益調整貸未分配利潤,
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