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銷售冷凍包點,我司開的是餐飲發票6%,進項發票是13%,我司還進行抵扣嗎?

84785027| 提問時間:2024 09/06 10:05
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以抵扣,但需符合稅法規定。具體操作看企業實際情況和稅局要求。
2024 09/06 10:08
84785027
2024 09/06 10:09
可以抵扣,就有留抵了?
小智老師
2024 09/06 10:10
可以抵扣的進項超過了應納稅額,就形成了留抵。簡單說,就是暫時存著沒用完的抵扣額度。
84785027
2024 09/06 10:13
如果進項發票是1000包*10=10000元,全部售出,單價是11元,餐飲發票開的是:餐飲服務*包子,1000包*11,這樣開出嗎
小智老師
2024 09/06 10:16
沒問題,按照實際交易開票。比如1000包乘以11元,總共11000元,開張“餐飲服務*包子”的發票即可。進項發票與銷項發票金額對沖,若符合稅法,可進行抵扣。
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