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老師您好,匯算清繳什么項目需要做納稅調(diào)增?

84784978| 提問時間:2024 09/07 21:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
職工福利費:如果企業(yè)實際支出的職工福利費超過了工資薪金總額的14%,超過部分需調(diào)增。 工會經(jīng)費:撥繳的工會經(jīng)費若超過工資薪金總額的2%,超出部分應調(diào)增。 職工教育經(jīng)費:一般企業(yè)超過工資薪金總額2.5%的部分需調(diào)增,高新技術企業(yè)和技術先進性服務企業(yè)則是超過8%部分調(diào)增。 業(yè)務招待費:實際發(fā)生額的60%超過當年銷售收入千分之五的部分,需調(diào)增。 利息支出費用:非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,若超過金融機構(gòu)同期同類貸款利率計算的數(shù)額部分,需調(diào)增。 廣告宣傳費用:超過當年銷售收入15%(特定行業(yè)為30%)的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除,但在當前年度需調(diào)增。 公益性捐贈支出:超過年度利潤總額12%的部分,超過部分準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)扣除,當前需調(diào)增。 稅收滯納金罰款:這些支出在稅前不得扣除,需調(diào)增。 非貨幣性資產(chǎn)交換視同銷售:會計準則規(guī)定不做視同銷售,但稅法規(guī)定需要按照視同銷售處理的情況,收入需調(diào)增。
2024 09/07 21:23
84784978
2024 09/07 22:09
業(yè)務招待費只能稅前扣除70%嗎
劉艷紅老師
2024 09/07 22:14
收入的千分之五,和招待費的60%取低者
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