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問題已解決

老師你好,請問異地工程預繳過了,在機構所在地申報時填在那個附表里?

84784996| 提問時間:2024 09/12 15:20
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你說的是哪一個稅?
2024 09/12 15:21
84784996
2024 09/12 15:21
增值稅及附加稅
宋生老師
2024 09/12 15:22
你好,這個增值稅你就填在增值稅的申報表填到本期預繳稅額里面就好了,如果是一般納稅人就填在附表4里面。 你增值稅填了之后,然后附加稅他就自動減掉了。
84784996
2024 09/12 15:25
本期發生額那欄是嘛?
宋生老師
2024 09/12 15:27
你好,是的,就是在這里。
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