你好，制造費用還有余額是嗎？

是準備讓他影響今年的余額還是怎么了？

從以前年度損益調(diào)整。

他改成以前年度損益調(diào)整。

借以前年度損益調(diào)整，1萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1萬。

你好，你寫的那個就不要寫了，還有你沖銷的這個分錄也不對呀，沖銷的怎么還是用負數(shù)表示？

是的，直接做這一個就可以了

你好，月末的時候把這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。你上面賬務(wù)處理里面不是也有以前年度損益調(diào)整？他最后一塊兒處理就行。

你好，這個需要繳納的財產(chǎn)保險合同

對的，是的，買賣合同印花稅。

借：制造費用-加工費10000，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出10000，7月把進項稅額轉(zhuǎn)到加工費了。 8月已補繳了稅款，借：以前年度損益調(diào)整7599.63， 貸：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅7599.63， 借：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅5494.67， 借：營業(yè)外支出滯納金2104.96 貸：銀行存款7599.63 借：利潤分配未分配利潤7599.63 貸：以前年度損益調(diào)整7599.63

借：制造費用-加工費10000，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出10000，7月這筆做錯了，不能稅前扣除，不能轉(zhuǎn)到制造費用

怎么改呢，

沖銷7月分錄，借：制造費用-加工費-10000，貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-10000 借以前年度損益調(diào)整，1萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出1萬。

借：以前年度損益調(diào)整，1萬 貸：制造費用-加工費1萬

直接做這個，借：以前年度損益調(diào)整，1萬 貸：制造費用-加工費1萬，以前年度損益調(diào)整不需要在貸方平掉嗎

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