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問題已解決

異地預(yù)繳增值稅和附加稅怎么寫分錄???

84784992| 提問時(shí)間:2024 09/14 14:45
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速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
異地預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款。繳納稅款后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/預(yù)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅。
2024 09/14 14:47
84784992
2024 09/14 14:56
看不懂老師
84784992
2024 09/14 14:57
附加稅怎么寫
小智老師
2024 09/14 14:59
附加稅通常包括城建稅、教育費(fèi)附加等。預(yù)繳時(shí),可先記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目。繳稅時(shí)再?gòu)摹皯?yīng)交稅費(fèi)”轉(zhuǎn)到“銀行存款”。具體分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加 貸:銀行存款。 注意,實(shí)際操作需根據(jù)企業(yè)所在地稅法規(guī)定調(diào)整。
小智老師
2024 09/14 15:00
抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。
84784992
2024 09/14 15:00
預(yù)交的增值稅抵扣當(dāng)月銷項(xiàng)時(shí),分錄怎么寫?
小智老師
2024 09/14 15:02
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí),分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 抵扣當(dāng)月銷項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
84784992
2024 09/14 15:04
看不懂你寫的
小智老師
2024 09/14 15:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這是將預(yù)交的增值稅從預(yù)交賬戶轉(zhuǎn)到未交賬戶,用于抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)稅。如果當(dāng)月有銷項(xiàng)稅需要抵扣,執(zhí)行相反操作: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 這表示用已經(jīng)繳納的增值稅來(lái)抵扣當(dāng)前產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅。希望這次解釋更清晰了。
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