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計提工資 借:管理費用(銷售費用)-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保 借:管理費用-社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分)繳納社保 借:應付職工薪酬-社保(單位) 其他應收款-社保(個人) 應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 其他應收款-社保(個人) 應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做分錄對不對?社保個人部分跟個稅是不是不用計提?

84785016| 提問時間:2024 09/15 14:17
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你的分錄基本正確。社保和個稅確實不需單獨計提,發放工資時直接扣除即可。確保社保和個人部分準確轉入相應賬戶,最后通過銀行存款發放工資。
2024 09/15 14:20
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