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民辦非幼兒園收的伙食費,期末如何結轉

84785017| 提問時間:2024 09/22 10:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,您的意思是這個業務活動成本,怎么結轉是嗎
2024 09/22 10:30
84785017
2024 09/22 10:32
您好,我們是民辦非幼兒園,收伙食費借銀行,貸限定性收入,支出時借成本,貸銀行,期末結轉,反向結轉,差額到限定性資產,老師,是這樣處理嗎
小鎖老師
2024 09/22 10:33
對,是這樣處理的,這個最后到限定性資產
84785017
2024 09/22 10:35
但是,我這樣處理后,結賬檢查的時候,提示資產負債表和業務活動表凈資產變動額不平衡,是咋回事呢
小鎖老師
2024 09/22 11:11
截個圖,我看一下我這
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