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我去年虧損了,匯算清繳的時候,我想補繳些企業所得稅,那我該在匯算清繳中調哪張表呢?

84784984| 提問時間:2018 05/17 20:31
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
在A105000 納稅調整項目明細表進行調增處理,使企業所得稅應納稅所得額是正數,就會補交企業所得稅
2018 05/17 20:32
84784984
2018 05/17 20:35
調增的話,那也要有調增的是項目啊,像我這塊,業務招待費,福利費都蠻少的。調了也不行啊 ?那咋辦呢
江老師
2018 05/17 20:36
業務招待費,屬于調增的。另外就是調減成本處理。
84784984
2018 05/17 20:38
調減成本,咋弄呢?也在納稅調整表里弄么?只要調減成本的話,那我要不要調賬和報表呢?
江老師
2018 05/17 20:40
在27行里面填列數據,(十四)與取得收入無關的支出
84784984
2018 05/17 20:50
這個與收入無關的支出包括哪些呢?那這寫支出我要調賬了吧?
江老師
2018 05/17 20:52
就是無票的支出費用、成本等
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