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跨境提供技術服務,那么銷售服務的增值稅屬于免稅,對應的進項稅額是需要做轉出嗎

84784949| 提問時間:2024 09/23 21:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,要進項轉出的,免稅項目時,將已抵扣的進項稅額從當期進項稅額中扣除,并記入“進項稅額轉出”科目。
2024 09/23 21:42
84784949
2024 09/23 21:45
出口技術服務屬于免稅,進項稅額轉出,出口貨物屬于免稅,進項稅可以退稅,同樣是出口為什么進項處理有差別
廖君老師
2024 09/23 21:48
您好,以下您理解下 出口技術服務被歸類為免稅項目,這意味著在銷售環節直接免征增值稅。由于是免稅項目,相應的進項稅額不允許抵扣,需要報稅務機關備案。這種免稅政策是一種稅收優惠,適用于特定類型的服務,如國際運輸服務、研發服務、合同能源管理服務等,這些服務完全在境外消費,因此免征增值稅。 對于出口貨物,如果是免征增值稅的,相應的進項稅額可以退還。這種退稅政策適用于報關出口的貨物,目的是退還在國內各生產環節和流轉環節已繳納的增值稅和消費稅,鼓勵出口貨物的公平競爭。
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