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老師好 給員工發工資可以 借 應付職工薪酬。貸其他應收款嗎
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你好，可以的，操作沒問題。
2024 09/30 09:09
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老師，發工資和交社保，我這樣做賬，正確嗎？
計提本月工資
借：管理費用——員工工資
貸：應付職工薪酬——員工工資
計提和繳納本月社保：
借：管理費用——員工社保
貸：應付職工薪酬——員工社保
借：應付職工薪酬——員工社保
借：其他應收款——員工社保（個人部分）
貸：銀行存款
下個月發上月工資時：
借：應付職工薪酬—工資
貸：其他應收款—員工社保（個人）
貸：銀行存款
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