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老師,9月份開進來的進項票,但是9月沒有開過發票,就沒有銷項可以抵扣,那這張進項票要怎么處理呢?8月的增值稅因賬上沒錢,所以就還沒交,那那9月的這張進項票可以抵扣8月還沒交的增值稅嗎?

84784956| 提問時間:2024 09/30 14:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,是不能抵扣8月的增值稅的,因為跨月的話,申報上邊不顯示
2024 09/30 14:03
84784956
2024 09/30 14:16
那這張票要怎么辦呢?可以申請退稅嗎?我把8月欠的增值稅繳納了,然后再申請退這個?
小鎖老師
2024 09/30 14:18
您好,這個的話,先繳納8月的,這個9月的等申報期結束后,再申請退
84784956
2024 09/30 14:26
那就是說只能等10月15日過后,才能申請退稅?那如果10月份開了發票,但我們開進相應的進項來底10月份的銷項的話,9月的這張進項同樣可以申請退稅嗎?
小鎖老師
2024 09/30 14:27
是的,1這個理解沒錯的,是到10月申請
84784956
2024 10/01 12:29
那可不可以做留抵抵欠的這個操作呢?如果能的話,具體操作是什么呢?
小鎖老師
2024 10/01 12:42
你可以到10月申請這個留底的話一般不允許
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