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問題已解決

這個定期定額第二季度剛成立申報增值稅個稅經(jīng)營所得,沒有開票這樣申報對吧

84785016| 提問時間:2024 10/08 21:48
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小晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師
對于定期定額征收的個體工商戶來說,如果是在第二季度剛成立,并且沒有開票,申報增值稅和個人所得稅經(jīng)營所得需要遵循以下原則: 1.增值稅申報: 2.個人所得稅經(jīng)營所得申報: 在申報時,應遵循以下步驟: ● 確認是否已經(jīng)辦理了稅務登記,并且是否被核定為定期定額征收方式。 ● 按照稅務局核定的定期定額銷售額進行增值稅申報,即使沒有實際開票。 ● 申報個人所得稅經(jīng)營所得時,如實填寫經(jīng)營情況,如果沒有收入或利潤,也應進行零申報。 因此,如果沒有開票,但是按照稅務局核定的定期定額進行申報,這樣的做法是正確的。不過,具體的申報細節(jié)和流程可能因地區(qū)稅務局的規(guī)定而有所不同,建議咨詢當?shù)氐亩悇諜C關(guān)或聘請專業(yè)的稅務顧問以確保申報的正確性。
2024 10/08 21:52
84785016
2024 10/08 21:58
那沒有開票,增值稅申報0個稅經(jīng)營所得按定期定額季度101333.33對嗎,稅局說這樣申報對吧,比如正常有開票9萬不超定期定額按定期定額101333.33報個稅經(jīng)營所得也是按101333.33報對吧
84785016
2024 10/08 22:00
超過定期定額比如11萬按實際報11萬增值稅未達起征點跟個稅經(jīng)營所得應稅項對吧,
小晨老師
2024 10/08 22:00
根據(jù)您提供的情況: ● 如果沒有開票,增值稅申報為0,這可能是正確的,因為您可能享受了小規(guī)模納稅人的免稅政策。但是,您仍需按照核定的銷售額進行申報,即使實際開票金額為0。 ● 個人所得稅經(jīng)營所得按定期定額季度101333.33元申報,如果這是稅務機關(guān)核定的收入額,那么按照這個數(shù)額申報是正確的。即使實際開票金額只有9萬元,個人所得稅的申報仍然應基于核定的定期定額收入額。 稅務局說這樣申報是對的,那么基本上可以認為您的申報方式是符合當?shù)囟悇諜C關(guān)的規(guī)定的。但是,具體情況可能因地區(qū)稅務機關(guān)的具體操作和規(guī)定而有所不同,因此,以下建議僅供參考: ● 確認您的定期定額核定額度和稅務機關(guān)的具體要求。 ● 如果有疑問,及時與稅務機關(guān)溝通,確保申報無誤。 ● 保留與稅務機關(guān)溝通的記錄,以備日后查詢或?qū)徲嫊r使用。 請務必遵循當?shù)囟悇諜C關(guān)的指導和規(guī)定進行申報。
84785016
2024 10/08 22:01
所以我上面說的沒問題吧,上面申報沒問題吧
小晨老師
2024 10/08 22:03
如果您的實際收入為11萬元,超過了定期定額的額度,那么: ● 增值稅應按照實際開票的11萬元進行申報。如果這個金額未達到起征點,可能不需要繳納增值稅,但需要按規(guī)定進行申報。 ● 個人所得稅經(jīng)營所得應稅項也應按照實際收入11萬元進行申報和計算。
84785016
2024 10/08 22:03
2現(xiàn)在第二季度稅局把定期定額額度改成了120000,之前是101333.33,然后系統(tǒng)申報增值稅是這個對嗎,正常本年累計不是要累計第二季度數(shù)據(jù)嗎,怎么本年累計12萬呢
84785016
2024 10/08 22:04
老師看下
84785016
2024 10/08 22:06
然后系統(tǒng)自動報的個稅經(jīng)營所得因為是系統(tǒng)報的,下載不了看不了數(shù)據(jù),稅局也是按定期定額第三季度12萬去報應稅項個稅經(jīng)營所得吧
小晨老師
2024 10/08 22:07
根據(jù)您提供的信息,第二季度稅局將定期定額額度調(diào)整為120,000元,而之前的額度是101,333.33元。關(guān)于增值稅的系統(tǒng)申報,這里有幾個關(guān)鍵點需要考慮: 1.定期定額額度的調(diào)整:?稅局可能會根據(jù)實際情況調(diào)整納稅人的定期定額額度。如果第二季度額度調(diào)整為120,000元,這意味著納稅人在第二季度的應稅銷售額或營業(yè)額應該以此為基礎進行計算。 2.系統(tǒng)申報增值稅:?系統(tǒng)申報的增值稅應當反映實際的經(jīng)營情況。如果第二季度額度調(diào)整為120,000元,那么在申報時,應該以這個新的額度來計算應繳納的增值稅。 3.本年累計金額:?本年累計金額應當是將第一季度和第二季度的數(shù)據(jù)相加的結(jié)果。如果第二季度單獨申報的額度是120,000元,那么本年累計金額應該是第一季度和第二季度金額的總和。 如果系統(tǒng)中本年累計金額只顯示了120,000元,而不是第一季度和第二季度金額的總和,那么可能存在以下情況: ● 系統(tǒng)錯誤:?可能是系統(tǒng)在處理數(shù)據(jù)時出現(xiàn)了錯誤,沒有正確累計第一季度的數(shù)據(jù)。 ● 申報方式:?可能是申報方式的問題,例如,系統(tǒng)可能要求單獨申報每個季度的數(shù)據(jù),而不是自動累計。 ● 信息錄入錯誤:?可能是錄入數(shù)據(jù)時出現(xiàn)了錯誤,沒有正確輸入第一季度的數(shù)據(jù)。 為了解決這個問題,您應該: ● 檢查系統(tǒng):?確認系統(tǒng)是否正確錄入了第一季度和第二季度的數(shù)據(jù)。 ● 聯(lián)系稅局:?如果系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)不正確,應該及時聯(lián)系稅局或稅務顧問,了解正確的申報流程和累計方式。 ● 核對報表:?核對您的財務報表和稅務申報表,確保所有數(shù)據(jù)都是準確無誤的。 總之,本年累計金額應當是兩個季度數(shù)據(jù)的總和,如果系統(tǒng)中顯示的不是這樣,那么需要進一步調(diào)查和糾正。
小晨老師
2024 10/08 22:10
如果您的稅務申報是通過系統(tǒng)自動進行的,并且系統(tǒng)中設定的定期定額為每個季度120,000元,那么系統(tǒng)可能會按照這個額度自動計算并申報個人所得稅經(jīng)營所得。以下是一些可能的情況和步驟: 1.系統(tǒng)自動申報:?系統(tǒng)通常會根據(jù)預設的定期定額自動計算應稅所得,并生成申報數(shù)據(jù)。如果您的系統(tǒng)設置為每個季度120,000元,那么系統(tǒng)可能會自動以這個數(shù)額作為每個季度的應稅所得進行申報。 2.個人所得稅經(jīng)營所得申報:?對于實行定期定額征收的個體工商戶,個人所得稅經(jīng)營所得通常是按照核定的定額來計算的,而不是實際開票金額。因此,如果稅局核定每個季度的定期定額為120,000元,那么即使實際收入低于這個數(shù)額,個人所得稅經(jīng)營所得也應按照120,000元來申報。 3.第三季度申報:?如果稅局沒有對定期定額進行調(diào)整,那么第三季度的個人所得稅經(jīng)營所得應稅項通常會繼續(xù)按照120,000元來申報,除非有特殊情況導致定額需要調(diào)整。 4.核實申報數(shù)據(jù):?雖然系統(tǒng)自動申報,但您仍然有責任確保申報數(shù)據(jù)的準確性。如果您無法直接下載和查看系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù),您可以嘗試以下方法來核實: 5.稅局確認:?如果您不確定系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)是否正確,或者是否需要按照120,000元來申報,建議您直接聯(lián)系稅局進行確認。 總之,如果稅局沒有提出調(diào)整,那么按照定期定額120,000元來申報個人所得稅經(jīng)營所得是合理的。但是,為了確保申報無誤,建議您與稅局保持溝通,并核實申報數(shù)據(jù)。
84785016
2024 10/08 22:19
老師看下這第三季度實際開票數(shù)據(jù)9萬多,所以稅局自動申報的增值稅按重新核定的數(shù)據(jù)12萬報增值稅然后本年累計數(shù)據(jù)按道理累計23季度其中2季度開票0三季度按定期定額報12萬累計就是12萬沒有問題吧怎么這個表沒有體現(xiàn)核定銷售額呢(之前二季度有體現(xiàn)核定銷售額101333.33不太明白),只是說二季度體現(xiàn)的累計是核定銷售額累計101333.33不一樣吧本年累計也是核定銷售額,所以兩個季度稅局申報沒問題吧
84785016
2024 10/08 22:19
老師看下
84785016
2024 10/08 22:19
老師看下
小晨老師
2024 10/08 22:20
根據(jù)您的描述,這里有幾個關(guān)鍵點需要澄清: 1.實際開票數(shù)據(jù)與核定銷售額:?如果第三季度實際開票數(shù)據(jù)為9萬多,但稅局根據(jù)核定的銷售額申報增值稅,那么應該以核定的銷售額為基礎進行申報。 2.累計數(shù)據(jù)的處理:?本年累計數(shù)據(jù)應當是將第一季度、第二季度和第三季度的數(shù)據(jù)相加。如果第二季度和第三季度都是按照核定的銷售額申報,那么累計數(shù)據(jù)應該是兩個季度核定銷售額的總和。 3.表格中的數(shù)據(jù)體現(xiàn):?如果表格中沒有體現(xiàn)核定銷售額,這可能是一個疏忽或者系統(tǒng)問題。通常情況下,稅務申報表格應該明確體現(xiàn)每個季度的核定銷售額以及累計數(shù)據(jù)。 以下是對您情況的解釋和可能的會計處理: ● 第二季度:?如果第二季度實際開票為0,但按照核定的銷售額101,333.33元申報,那么第二季度的申報是正確的。 ● 第三季度:?如果第三季度實際開票為9萬多,但稅局按照重新核定的12萬元申報,那么第三季度的申報也是基于核定的銷售額。 ● 本年累計:?本年累計應該是第一季度、第二季度和第三季度核定銷售額的總和。如果第一季度也是按照核定銷售額申報的,那么累計應該是第一季度核定銷售額 + 第二季度核定銷售額(101,333.33元)+ 第三季度核定銷售額(12萬元)。 因此,如果第一季度核定銷售額為X元,那么本年累計應該是X + 101,333.33 + 120,000 = X + 221,333.33元。 如果表格中沒有體現(xiàn)核定銷售額,這里可能存在問題,您應該: ● 核實申報數(shù)據(jù):?確認稅局系統(tǒng)的申報數(shù)據(jù)和您的記錄是否一致。 ● 聯(lián)系稅局:?如果表格中沒有正確體現(xiàn)核定銷售額,應該聯(lián)系稅局了解情況,并尋求幫助。 ● 保留溝通記錄:?與稅局的溝通應該有記錄,以便未來需要時可以查閱。 總之,稅局的申報應該準確反映每個季度的核定銷售額以及累計數(shù)據(jù)。如果實際情況與表格顯示不符,需要進一步調(diào)查和糾正。
84785016
2024 10/08 22:22
現(xiàn)在就是二季度核定銷售額101333.33,三季度是核定銷售額12萬,老師看下前后申報稅局的報表沒問題吧
小晨老師
2024 10/08 22:24
請你這邊提供一下整套的申報表,我看一下,不過您這邊保險起見最好還是跟稅務局保持溝通
84785016
2024 10/08 22:27
上面就是申報的報表,除了三季度下載不了個稅經(jīng)營所得報表因為是系統(tǒng)報的,二季度我報的但是是稅局請教下報的所以也是稅局報的數(shù)據(jù)一樣,老師看下二季度沒問題吧根據(jù)前后?
84785016
2024 10/08 22:28
老師看下二季度自己申報是可以下載個稅經(jīng)營所得吧,如果系統(tǒng)報的就沒辦法查看只能到稅局前臺打印吧,看下二三季度報稅沒問題吧
小晨老師
2024 10/08 23:01
目前我看下來應該沒什么問題
84785016
2024 10/08 23:25
所以兩個季度報表就那樣申報對吧,然后第三季度打印不了個稅經(jīng)營所得不管吧反正已經(jīng)申報也不交稅的對嗎
84785016
2024 10/08 23:26
然后兩個季度增值稅跟個稅經(jīng)營所得都不用交稅分別怎么做賬分錄呢
小晨老師
2024 10/08 23:44
個體工商戶雖然可能不需要像正規(guī)企業(yè)那樣進行詳細的會計記賬,但為了稅務管理和財務管理的需要,一些基本的賬務處理仍然是必要的。以下是根據(jù)您提供的情況,兩個季度增值稅和個稅經(jīng)營所得不用交稅時的簡化會計分錄(文字形式): 第一季度: 1.記錄應繳納的增值稅(假設沒有應納稅額):由于不需要交稅,實際操作中可能不會做這筆分錄,或者直接在賬上注明“本期增值稅免征”。 2.記錄應繳納的個稅經(jīng)營所得(假設沒有應納稅額):同樣,如果不需要繳納個稅,可能不會做這筆分錄,或者注明“本期個人所得稅免征”。 第二季度: 1.記錄應繳納的增值稅(假設沒有應納稅額):如果再次免征,可以不做分錄或注明免征情況。 2.記錄應繳納的個稅經(jīng)營所得(假設沒有應納稅額):如果再次免征,可以不做分錄或注明免征情況。 在實際操作中,如果個體工商戶的兩個季度都沒有達到納稅標準,可能根本不需要做上述分錄。相反,他們可能會在賬簿中簡單記錄以下信息: ● 本季度銷售收入情況,無需繳納增值稅。 ● 本季度經(jīng)營所得情況,無需繳納個人所得稅。 這些記錄可以幫助個體工商戶在稅務審計時證明其免稅情況。建議個體工商戶咨詢專業(yè)的會計或稅務顧問,以確保其賬務處理符合當?shù)氐亩悇辗ㄒ?guī)和會計準則
84785016
2024 10/09 07:14
1所以兩個季度報表就那樣申報對吧,然后第三季度打印不了個稅經(jīng)營所得不管吧反正已經(jīng)申報也不交稅的對嗎
84785016
2024 10/09 07:15
2不交增值稅個稅經(jīng)營所得不用做賬相當于沒有業(yè)務嗎不管吧
小晨老師
2024 10/09 08:13
同學你好,可以這么理解
84785016
2024 10/09 09:11
上面12都沒問題吧老師
小晨老師
2024 10/09 09:12
同學你好,應該沒什么問題
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