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問題已解決
老師，小規模納稅人，季度申報，開票按1個點開的，填寫增值稅申報表本期免稅額的時候，是按1個點填寫還是按3個點填寫呢
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按不含稅金額直接填報，未開票收入按1%換算
2024 10/12 16:06
84785012 
2024 10/12 16:10
我填寫了1個點的不含稅金額，下面的免稅額，系統直接按3個點的免稅額填寫，改不了1個點呢
家權老師 
2024 10/12 16:11
那個不管他的，是系統自動算稅
84785012
2024 10/12 16:12
我改成1個點就會顯示感嘆號
家權老師
2024 10/12 16:16
直接在第10行填你開票的不含金額，不需要你計算，填報了就保存
84785012
2024 10/12 16:16
那我上面的第四欄，免稅銷售額那里扣除1個點后的金額填寫嗎
家權老師
2024 10/12 16:18
直接填第10欄就行，其他不需要你填
84785012
2024 10/12 16:21
我的意思，按扣除1個點的不含稅金額填寫，還是按扣除3個點的不含稅金額填寫
家權老師
2024 10/12 16:22
前邊都說了哈，就是1個點的 不含稅。不需要你算稅，直接填報在10欄，后保存就提交。
84785012
2024 10/12 16:24
好的謝謝
家權老師
2024 10/12 16:24
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！
84785012
2024 10/12 16:36
老師，企業所得稅季報，里面的第3欄，利潤總額是按利潤表的利潤總額那一欄填寫，還是按凈利潤那一欄填寫呢
家權老師
2024 10/12 16:37
利潤總額是按利潤表的利潤總額那一欄填寫
84785012
2024 10/12 16:39
好的
謝謝老師
家權老師
2024 10/12 16:40
不客氣，祝你工作順利！
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