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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)有未勾選的專(zhuān)票，沒(méi)有入賬的，可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？未勾選的專(zhuān)票成本要怎么入賬？
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你好！未勾選認(rèn)證的專(zhuān)票不能抵扣增值稅。成本入賬需先進(jìn)行發(fā)票登記，然后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入相應(yīng)成本科目。記得留存?zhèn)洳橘Y料哦！
2024 10/15 12:00
84785020 
2024 10/15 12:02
不是抵扣增值稅，我現(xiàn)在填報(bào)三季度的企業(yè)所得稅，但是有幾十萬(wàn)的未勾選的專(zhuān)票，我要怎么入賬？計(jì)入什么科目？
小智老師 
2024 10/15 12:04
未勾選的專(zhuān)票不能抵扣所得稅。計(jì)入成本費(fèi)用時(shí)，應(yīng)歸入對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)成本或費(fèi)用科目，如原材料、生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用等。確保會(huì)計(jì)處理合規(guī)，保留相關(guān)憑證備查。
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