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出口企業,取得的不能抵扣的進項費用發票,在沒認證抵扣的情況下,如何做賬呢?按含稅價直接計入費用嗎?如果發票已經抵扣了,需要做進項轉出,對應的進項轉出稅額,分錄是怎么做呢?

84784960| 提問時間:2024 10/15 18:10
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
未認證抵扣的不能抵扣進項費用,應按含稅價計入相關費用科目。已抵扣需做進項轉出,分錄為借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸記“應交稅費-未抵扣進項稅額”。
2024 10/15 18:12
84784960
2024 10/15 18:22
已經抵扣進項稅的部分,相當于現在轉出,補繳稅,那那部分進項稅額還可以轉入到費用科目,算企業的費用嗎
小智老師
2024 10/15 18:24
已抵扣進項稅轉出后,這部分稅額不再參與成本費用計算,直接沖減企業利潤,體現為企業損失。
84784960
2024 10/15 18:25
了解,謝謝老師
小智老師
2024 10/15 18:27
不客氣,有任何財會問題隨時提問。祝您工作順利!
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