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8月按部門多計提了一萬的工資和少計提了500的工資，9月發放時我先沖多計提了和補少計提了的，沖多借：管理費用，10000，貸，應付職工薪酬，-10000對嗎？補少，借，管理費用500，貸，應付職工薪酬500，對嗎？
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你好，同學，是這樣處理的。沖多計提的1萬管理費用借方-1萬。
2024 10/16 18:09
84784977 
2024 10/16 18:10
不是貸方-10000萬嗎，那貸方是啥
小敏敏老師 
2024 10/16 18:12
借：管理費用-10000
貸：應付職工薪酬-10000
同學上面分錄少了一個負號
84784977
2024 10/16 18:13
就是原來計提的還原寫出來加負號
小敏敏老師
2024 10/16 18:15
是的，同學，是這樣的。
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