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財務報表報送, 1.利潤表 (適用執行企業會計制度的企業)本期數與本年累計數怎么填寫? 2.利潤表(適用執行小企業會計準則的企業)本期數與本年累計數怎么填寫? 3.利潤表(適用未執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業)本期金額與上期金額怎么填寫?

84785038| 提問時間:2024 10/22 10:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、利潤表(適用執行企業會計制度的企業) “本期數” 填寫本會計期間(通常為一個月、一個季度等)的相關數據。 例如,如果是按月報送,本期數就是當月的數據;按季度報送,本期數就是本季度的數據。 “本年累計數” 填寫從年初至本會計期間末的累計數據。 例如,在 3 月份報送時,本年累計數就是 1 月至 3 月的數據之和;在第二季度報送時,本年累計數就是 1 月至 6 月的數據之和。 二、利潤表(適用執行小企業會計準則的企業) “本期數” 的填寫與執行企業會計制度的企業類似,即填寫本會計期間的相關數據。 “本年累計數” 也是從年初至本會計期間末的累計數據。 三、利潤表(適用未執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業) “本期金額” 填寫本會計期間的相關數據,具體含義與上述兩種利潤表中的 “本期數” 相同。 “上期金額” 填寫上一會計期間的對應數據。 如果是按月報送,上期金額就是上月的數據;按季度報送,上期金額就是上年同季度的數據。 例如,在 2024 年第二季度報送時,本期金額是 2024 年 4 月至 6 月的數據,上期金額是 2023 年第二季度(4 月至 6 月)的數據。
2024 10/22 10:05
84785038
2024 10/22 10:07
利潤表(適用未執行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業) “本期金額” 不應該是本年累計金額嗎
樸老師
2024 10/22 10:11
同學你好 這個看利潤表上時間顯示是1-9還是7-9
84785038
2024 10/22 10:14
我是填利潤表,每家公司的會計制度不一樣
84785038
2024 10/22 10:14
是不是全部調成小企業會計準則填報財務報表方便些
樸老師
2024 10/22 10:19
不用 你按對應的填寫就可以 每個公司按備案的制度建賬套
84785038
2024 10/22 10:26
庫存現金余額有沒有限制的?比如達到多少金額會有風險?
樸老師
2024 10/22 10:28
同學你好 一般不超兩萬
84785038
2024 10/22 10:54
這么少嗎,二十三萬,或者50萬以內不可以嗎
樸老師
2024 10/22 10:57
不可以 現金不能這么多
84785038
2024 10/22 11:55
如果其他應收款沒有掛別的科目,只掛了社保,假設科目余額表余額是5000元,那就是給員工當月代墊的社保5000元下個月要收回的,對吧
樸老師
2024 10/22 11:58
同學你好 對的 是這樣
84785038
2024 10/22 12:01
哦,但我的余額對不上工資表的,是不是前期的賬務做的不對
樸老師
2024 10/22 12:04
同學你好 是的 你可以返回去查一下看看
84785038
2024 10/22 12:10
科目余額表應付職工薪期末余額不是應發工資,是錯的不?要調賬嗎
樸老師
2024 10/22 12:20
同學你好 是下個月的應發工資
84785038
2024 10/22 12:43
嗯,但是對不上計提的應發工資,要多錄一筆賬調弄成一模一樣?還是怎么處理
樸老師
2024 10/22 12:47
同學你好 調整成一樣的就可以
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