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小規(guī)模企業(yè)，2023年開具100萬普通發(fā)票，因納稅人識別號錯誤，2024年開具紅字發(fā)票沖回，重新開具100萬專用發(fā)票，另又開具10萬元普通發(fā)票，怎樣填寫增值稅申報表
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你好，你申報專用發(fā)票填進去，填負(fù)數(shù)，然后普通發(fā)票也是正常填。填正數(shù)就可以了。
2024 10/23 17:37
84785028 
2024 10/23 17:39
沒看明白，不是應(yīng)該沖紅的普票加開具的普票填一起，專票填一欄
宋生老師 
2024 10/23 17:42
你好，普通發(fā)票一行，專票一行
84785028
2024 10/23 17:44
那另外開的一張10萬普票應(yīng)該交稅，不應(yīng)該填免稅一欄對吧
宋生老師
2024 10/23 17:44
你好，是的，這個是不免稅的。
84785028
2024 10/23 17:49
但稅務(wù)系統(tǒng)顯示它屬于未超過免稅申報標(biāo)準(zhǔn)
宋生老師
2024 10/23 17:50
你好，你是小規(guī)模企業(yè)是不是
84785028
2024 10/23 17:51
你好，是的
宋生老師
2024 10/23 17:52
你好，小規(guī)模的話是沒有超過因為你的專票一正一副體檢。
84785028
2024 10/23 17:53
那我應(yīng)該填在免稅那一欄嗎
宋生老師
2024 10/23 17:54
你好，小微企業(yè)免稅銷售額。
84785028
2024 10/23 17:59
好的，那沖紅的普票還有重新開的專票就一正一負(fù)填寫在增值稅專用發(fā)票和其他普通發(fā)票那兩欄？
宋生老師
2024 10/23 18:00
你好，是的，就是這樣子的。
84785028
2024 10/23 18:01
好的，謝謝
宋生老師
2024 10/23 18:02
你好，不用客氣的了。
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