沖銷對應的主營業務成本

也就是成本發票有開回來不管是服務還是貨物勞務發票都要相應紅沖嗎，之前貨物是借庫存商品貸應付賬款某供應商，借主營業務成本貸庫存商品，紅沖分錄負數借主營業務成本貸應付賬款某供應商，成本減少利潤多要交企稅，應付賬款減少嗎，關鍵應付賬款之前現金付款了，則現金增加應付賬款增加嗎，那應付賬款還掛著嗎

如果是成本票，紅沖分錄借庫存商品負數貸應付賬款某供應商 負數，沖主營業務1的暫時可不沖，匯算清繳不來票的要調增應納稅所得額

如果是成本票，紅沖分錄借庫存商品負數貸應付賬款某供應商 負數，沖主營業務成本的暫時可不沖，匯算清繳不來票的要調增應納稅所得額

關鍵都已經來了發票了，款也付款了，

怎么調整

你好，你的意思是你們收到的庫存商品的發票，對方給沖了，然后又新開票了嗎？如果是這樣就，根據對方的紅沖發票沖庫存商品，再根據新開的發票重新做庫存商品，金額沒有變化，可以不調整成本。