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問(wèn)題已解決

專(zhuān)票選擇了不抵扣勾選后,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/29 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候怎么做的憑證。
2024 10/29 17:09
84785036
2024 10/29 17:12
還沒(méi)做呢,一般納稅人是簡(jiǎn)易征收方式,平時(shí)只用普票,對(duì)方開(kāi)了個(gè)專(zhuān)票來(lái)。請(qǐng)問(wèn),規(guī)范的步驟是?
宋生老師
2024 10/29 17:13
你好,那你是做什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?比如買(mǎi)的庫(kù)存商品嗎?
84785036
2024 10/29 17:14
是費(fèi)用的
宋生老師
2024 10/29 17:15
你好,你直接全額,比如借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款。
84785036
2024 10/29 17:17
進(jìn)項(xiàng)稅額不用反映出來(lái) 再轉(zhuǎn)出入費(fèi)用嗎
宋生老師
2024 10/29 17:17
你好,可以不用,直接全額做就行
84785036
2024 10/29 17:18
請(qǐng)問(wèn),為什么可以不反映出來(lái)呢
宋生老師
2024 10/29 17:19
你好,可以反映出來(lái),也可以不反映出來(lái)。兩種操作方式都行。
84785036
2024 10/29 17:21
那反映出來(lái)的步驟是?
宋生老師
2024 10/29 17:21
你好,比如,借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 然后再借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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