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問題已解決

專票選擇了不抵扣勾選后,請問分錄要怎么做

84785036| 提問時間:2024 10/29 17:08
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看你當時拿到這個發票的時候怎么做的憑證。
2024 10/29 17:09
84785036
2024 10/29 17:12
還沒做呢,一般納稅人是簡易征收方式,平時只用普票,對方開了個專票來。請問,規范的步驟是?
宋生老師
2024 10/29 17:13
你好,那你是做什么業務的發票?比如買的庫存商品嗎?
84785036
2024 10/29 17:14
是費用的
宋生老師
2024 10/29 17:15
你好,你直接全額,比如借,管理費用,辦公費貸,銀行存款。
84785036
2024 10/29 17:17
進項稅額不用反映出來 再轉出入費用嗎
宋生老師
2024 10/29 17:17
你好,可以不用,直接全額做就行
84785036
2024 10/29 17:18
請問,為什么可以不反映出來呢
宋生老師
2024 10/29 17:19
你好,可以反映出來,也可以不反映出來。兩種操作方式都行。
84785036
2024 10/29 17:21
那反映出來的步驟是?
宋生老師
2024 10/29 17:21
你好,比如,借,管理費用,辦公費,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。 然后再借,管理費用,辦公費,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
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