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問題已解決

發票高開款項無法收回,怎么做賬務處理

84785020| 提問時間:2018 05/23 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要做壞賬處理 借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;應收賬款
2018 05/23 15:59
84785020
2018 05/23 16:03
我們是電商企業,很多開出去的發票,存在返利的問題,無法收到開票金額,每筆金額都不大,但筆數比較多,前期財務做費用處理,該如何更正?
鄒老師
2018 05/23 16:03
你好,你需要做銷售費用處理 借;銷售費用 貸;財務費用 匯算清繳對沒有發票的支出做納稅調增處理
84785020
2018 05/23 16:04
為什么要轉到財務費用
鄒老師
2018 05/23 16:10
你好,是從財務費用調整到銷售費用,正確應當計入銷售費用,而不是財務費用,所以才需要做這個調整分錄
84785020
2018 05/23 16:14
那不入費用走資產減值損失,是不是要納稅調增呢?
鄒老師
2018 05/23 16:16
你好,返利通過銷售費用核算,而不是資產減值損失的 計提的資產減值損失,沒有實際發生損失是需要做納稅調整增加應納稅所得額的
84785020
2018 05/23 16:37
那就是返利的賬務處理就是走銷售費用,匯算清繳調整嗎?這是正規的賬務處理?
鄒老師
2018 05/23 16:39
你好,如果有取得發票,就不需要調整 是正規的賬務處理
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