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問題已解決

老師,我之前有增值稅留底500,但我這個(gè)月銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,當(dāng)本的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那我這個(gè)月增值稅用交嗎?

84785029| 提問時(shí)間:2024 11/08 10:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
還要減去留抵,本月不交增值稅
2024 11/08 10:35
84785029
2024 11/08 15:14
老師,那我用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
文文老師
2024 11/08 15:15
可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785029
2024 11/08 15:17
如果下個(gè)月還有一點(diǎn)點(diǎn)留抵,下個(gè)月就跨年了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
文文老師
2024 11/08 15:18
年底,可以做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84785029
2024 11/08 15:22
年底用哪列的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn),有留抵的情況怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?
文文老師
2024 11/08 15:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
84785029
2024 11/08 15:28
老師,可以給我后面帶上數(shù)據(jù)嗎?以我上面給您寫的數(shù)據(jù)為例,您寫的我看不太懂,我也沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
文文老師
2024 11/08 15:31
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) (200+500)
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